１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前連結会計年度 (平成13年３月31日) |
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当連結会計年度 (平成14年３月31日) |
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繰延税金資産 |
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退職給付債務 |
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36,842 |
百万円 |
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35,151 |
百万円 |
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その他 |
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26,286 |
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28,726 |
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繰延税金資産小計 |
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63,129 |
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63,878 |
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評価性引当額 |
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△193 |
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△215 |
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繰延税金資産合計 |
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62,935 |
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63,662 |
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繰延税金負債 |
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その他有価証券評価差額金 |
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31,871 |
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19,040 |
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特定ガス導管工事償却準備金 |
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2,508 |
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2,309 |
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その他 |
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3,604 |
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3,851 |
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繰延税金負債合計 |
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37,984 |
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25,200 |
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繰延税金資産の純額 |
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24,951 |
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38,462 |
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２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別内訳
［前連結会計年度］
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前連結会計年度 (平成13年３月31日) |
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連結財務諸表提出会社の法定実効税率 |
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36.21 |
％ |
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(調整) |
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連結財務諸表提出会社より税率の高い連結子会社(ガス事業会社以外の会社)の利益 |
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0.35 |
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欠損金子会社の未認識税務利益 |
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0.43 |
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その他 |
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1.62 |
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税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
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38.61 |
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［当連結会計年度］
当連結会計年度(平成14年３月31日)については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略している。